Com o ano de 2025 se aproximando, surge uma oportunidade para que as empresas se preparem estrategicamente e aproveitem ao máximo os benefícios fiscais e incentivos disponíveis.
Embora a reforma tributária tão aguardada ainda não tenha sido rompida, as empresas podem adotar ações preventivas e inteligentes para garantir que sua estrutura fiscal esteja otimizada.
Este artigo explora como as empresas podem identificar oportunidades para reduzir custos e se manter competitivas no mercado.
1. Regimes especiais de tributação: Qual o mais adequado?
A escolha do regime tributário é um dos primeiros passos para garantir a eficiência fiscal da sua empresa em 2025. Dependendo da porta e do setor, diferentes regimes podem proporcionar benefícios benéficos:
- Simples Nacional: Ideal para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Além disso, ele unifica tributos, o que proporciona uma gestão tributária simplificada, com alíquotas ajustadas conforme a receita bruta.
- Lucro Presumido: Recomendado sobretudo para empresas com margens de lucro previsíveis. Esse regime permite uma tributação simplificada, com base em um percentual fixo da receita, o que o torna atraente para setores como serviços e comércio.
- Lucro Real: Indicado para empresas com margens de lucro ou despesas significativas que impactam o lucro contábil. Esse regime permite deduções fiscais e o uso de créditos, como PIS, COFINS e ICMS, que podem resultar em uma economia tributária significativa.
2. Créditos fiscais: Inteligência para reduzir custos
Os créditos fiscais são um dos meios mais eficientes para reduzir a carga tributária. Eles permitem que as empresas deduzam do valor dos impostos a pagar os tributos pagos nas etapas anteriores do processo produtivo. Para 2025, os créditos mais relevantes incluem:
- Crédito de ICMS: É essencial, principalmente para indústrias e comércios, esse crédito permite a dedução do imposto pago na compra de insumos e mercadorias. A correta gestão do ICMS pode também reduzir significativamente os custos tributários.
- Créditos de PIS e COFINS: Empresas no regime não cumulativo podem deduzir créditos sobre insumos adquiridos, desde matérias-primas até serviços contratados, o que pode gerar economias expressivas.
- Crédito de IPI: Fundamental para o setor industrial, esse crédito permite a dedução de impostos pagos sobre insumos, ajudando a manter a competitividade ao reduzir custos de produção.
3. Como identificar e utilizar benefícios fiscais de maneira legal e estratégica
Com a incerteza da reforma tributária, a principal preocupação das empresas deve ser a segurança fiscal e o aproveitamento estratégico dos benefícios fiscais já disponíveis. Aqui estão algumas práticas recomendadas:
- Avaliação do Regime Tributário: É fundamental, pois uma revisão regular do regime tributário pode garantir que sua empresa esteja no modelo mais vantajoso. Além disso, transitar entre regimes, como o Lucro Presumido para o Lucro Real, pode ser uma solução eficiente para economia, dependendo das margens de lucro e estrutura de custos.
- Gestão Eficiente de Créditos Fiscais: Automatizar o controle dos créditos fiscais com softwares especializados pode evitar erros e maximizar as deduções de impostos. Ferramentas de gestão fiscal ajudam a monitorar créditos de ICMS, PIS, COFINS e IPI, otimizando a economia tributária.
- Consultoria Especializada: Contar com o suporte de uma consultoria especializada, como o Grupo Innovacon, é essencial para garantir que sua empresa aproveite aproveitando ao máximo as oportunidades fiscais. Nossos consultores fazem uma análise personalizada do seu negócio e identificam incentivos que podem passar despercebidos.
4. O Grupo Innovacon está preparado para ajudar sua empresa em 2025
Embora a reforma tributária ainda não tenha sido aprovada, o Grupo Innovacon continua acompanhando de perto todas as mudanças na legislação. Enquanto isso, nossa equipe de especialistas está focada em garantir que seus clientes aproveitem ao máximo os incentivos fiscais já disponíveis e, ao mesmo tempo, estejam prontos para as possíveis mudanças que possam ocorrer.
Com uma análise tributária detalhada e personalizada, ajudamos sua empresa a identificar oportunidades de economia fiscal, escolher o melhor regime tributário e utilizar créditos fiscais de maneira estratégica.
Conclusão
Estamos na reta final de 2024, portanto, o planejamento fiscal para 2025 é essencial para garantir a saúde financeira da sua empresa. Por isso, não deixe para última hora! Conte com o Grupo Innovacon para um acompanhamento especializado, sempre atento às mudanças na legislação e também às melhores oportunidades fiscais.
Entre em contato com nossa equipe e descubra como podemos ajudar sua empresa a reduzir custos e aumentar a competitividade no novo ano que se aproxima.
